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2020年固定资产及酒店用品盘点情况的报告
发布时间：2021-08-05
2020年05月27日，集团公司组织财务部相关人员，对旅游公司固定资产及酒店用品进行盘点，2020年06月2日复盘，具体情况如下:
一、固定资产的确认:
旅游公司试营业时，按照财务规定对固定资产如摆件、挂画、饰品、家具等进行登记、录入。后按照实际情况，将办公用品、酒店用品列入盘点范围，按使用划分责任人。
二、固定资产的保管:
根据公司现行的固定资产管理制度，各单项固定资产均由吉林省云劢企业管理有限公司进行保管，但在实际盘点过程中发现，挂画、摆件等易于移动的物品经常发生位置变化，查找困难。
三、固定资产盘点差异
(1)固定资产:(与最初入账数量相比多为“+”，少为“-”)
项目名称
差异
摆件陶瓷鸟(编号SJ1803-2A)
-1
托盘(SJ1502-2B)
-1
台灯(SJ1703-153DT)
-1
陶瓷罐+仿真植物(FD1809-25)
-1
花艺(FD1809-18)
-1
立式衣架
-2
鼓凳
-1
窗帘(卷帘)
-5
电加热画
-4
对讲机
-8
地毯
-3
门禁遥控器钥匙
-2
灭火器
-2
雨伞
-3
电脑显示器
-1
(2)床上用品:
项目名称
差异
总统套房床单
-6
总统套房枕芯
-6
枕套
--6
(3)房间必备品
项目名称
差异
浴巾
-10
毛巾
-17
衣挂
-14
电水壶
-7
厕所垃圾桶
-21
漱口杯
-9
茶叶杯
-5
烟缸
-17
客房垃圾桶
-6
电视遥控器
-8
地巾
-4
(4)消耗品
牙具
-4207
木梳
-2658
浴液
-1891
洗发水
-1745
香皂
-2635
拖鞋
-4608
浴帽
-3258